第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共宜春市委、宜春市人民政府关于印发〈宜春市市直党政机构改革实施方案〉的通知》(宜发(2002)８号)，保留宜春市档案局（馆），为市委、市政府直属正处级事业单位，内设6个科（室），定编20人，在职17人。宜春市档案局（馆）承担对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各县（市）、区的档案业务工作；贯彻实施党和国家及省市的方针政策、法律法规，拟定全市档案工作的地方性政策法规、规章制度，依法进行档案行政执法和监督；组织开展档案科学技术和理论研究，推进全市档案工作的科学化、标准化与现代化建设；负责档案宣传工作，统一管理全市档案资料对外交流，协调全市档案工作中的外事活动；负责接收和统一管理市直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；负责全市档案馆网点建设布局的指导等有关工作，协调指导市属各类档案馆（室）的接收范围，做好市档案馆向社会开放档案工作；负责调查、征集本市有关散存在社会上的，有地方特色的档案资料，不断丰富馆藏；负责全市档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务等职能。

二、部门决算（草案）单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括宜春市档案局。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计330.06万元，其中上年结转和结余为0万元；本年收入合计330.06万元，较上年减少9.11%，主要原因是档案寄存收入、去年收到的年初结余结转较多等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入329.02万元，占99.68%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1.04万元，占0.32%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计328.68万元，其中本年支出合计　 328.68万元，较上年减少9.49%，主要原因是缩减了人员经费和公用开支；年末结转和结余1.38万元。

本年支出具体构成为：基本支出196.02万元，占59.64%；项目支出132.66万元，占40.36%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数329.02万元，决算数为328.68万元，完成年初预算的99.9%，主要用于人员经费、公用经费、创国家一级馆专项以及档案扫描专项等方面。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为259.68万元，决算数为259.34万元，完成年初预算的99.9%；社会保障和就业支出预算数为58.99万元，决算数为58.99万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为10.35万元，决算数为10.35万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出158.41万元，上年支出　 127.21万元，较上年增长24.53%，主要原因是2014年10月起工资调标，补发了工资，同时2015年获综治奖励、计生奖励、信访奖励、节能单位四个奖项。商品服务支出51.35万元，上年支出64.39万元，较上年减少20.25%，主要是缩减了部分日常开支。对个人和家庭补助支出79.95万元，上年支出69.78万元，较上年增加14.57%，主要是离退休人员离退休工资调标，增加了离退休费用；其他资本性支出38.98万元，较上年年下降了61.69%，主要原因是2015年厉行节约，减少了办公设备等固定资产的购置。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费51.35万元，较上年下降57.9%，主要原因是缩减了公用开支。其中办公费4.14万元，印刷费4.08万元，水电费2.61万元，邮电费4.38万元，差旅费9.18万元，劳务费2.36万元等等。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为13万元，决算数为15.13万元，超预算的16.38%，决算数较上年增加19.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算0万元，决算数3.57万元，超支的主要原因在于我局2015年未计划因公出国费用。此次出国行程由省局组织安排，已得到市委市政府相关部门审批。

（二）公务接待费支出年初预算数3.2万元，决算数3.2万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0.31%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，其中公务用车购置预算数为0万元，决算数0万元；公务用车运行维护费年初预算数为9.8万元，决算数8.34万元，完成预算的85.1%，决算数较上年下降11.18%，主要原因是严格控制公务用车费用开支，加强了公务用车管理，减少了公务用车费用开支。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额47.6万元，全部为政府采购服务支出，用于档案数字化扫描。

七、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日，本部门共有车辆3辆（毁损待报废一台），都是一般公务用车。单件资产价值超过10万元的一台。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

我局认为2015年项目资金管理规范、运行良好、成果显著。2015年进行项目支出绩效的是：档案保护费25万元、国家一级馆运行维护费10万元、档案全文扫描经费50万元，共计85万元。我局2015年的项目支出合计132.66万元，参与项目绩效评价的资金规模约占项目收入的64.07%。我局将这几笔经费主要用在了加强档案基础工作、数字化扫描、一级馆运行维护等方面。